一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

市住建局内设 13个职能科室，预算归口管理单位10个，其中行政单位1个，财政全供事业单位8个，自收自支事业单位2个。主要职责是：贯彻落实国家、省、市关于住房和建设的各项法律、法规和方针、政策，承担保障城镇低收入家庭住房的责任，拟订住房保障相关政策并指导实施。拟订廉租住房规划及政策，做好廉租住房资金安排并监督实施;承担推进住房制度改革的责任，编制住房建设发展规划、年度计划并指导实施；承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任，拟订全市住房和城乡建设管理的地方性政策规定及中长期发展规划并组织实施；承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任，制定房地产开发、商品房预（销）售、商品房合同备案、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收拆迁制度并监督执行；监督管理全市国有土地上房屋征收与补偿工作，负责城市房屋拆迁管理和物业管理工作；监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为；规范勘察设计咨询市场秩序、监督管理勘察设计咨询质量；规范和指导全市村镇建设的责任；承担建筑工程质量安全监管责任；负责本市行政区域内建筑装修装饰活动的监督管理工作；承担推进建筑节能、城镇减排、墙体材料革新的责任；开展住房和城乡建设的对外交流合作。

（二）人员构成情况

市住建局机关及预算归口管理单位共有编制216人，其中：行政编制66人，事业编制157人，在职职工179人，离退休人员88人。

    (三)预算年度的主要工作任务

贯彻执行国家住房和建设的各项方针、政策，实施全市住房建设的宏观指导管理，行使住房建设行政执法权力，做好行业队伍建设，实现全市住房建设发展的新跨越，加快社会主义新农村建设的步伐，全面建设和谐社会，发挥住房建设的支撑、引领作用。

二、收入预算说明

2016年收入预算4527.53万元，其中：财政经费拨款1659.17万元，比上年增加123.71万元，增长8.05%；；罚没收入164.96万元，比上年增加0.36万元，增长0.22%，国有资源（资产）有偿使用收入78.5万元，比上年增加19.4万元，增长32.82%；财政专户管理资金224.89万元，比上年增加10.15万元，增长4.73%；政府性基金拨款2320万元，比上年增加1200万元，增长107.14%；附属单位上缴收入80万元，比上年增加80万元，增长100%。

三、支出预算说明

2016年支出预算4527.53万元，其中：财政经费拨款1659.17万元，比上年增加123.17万元，增长8.05%；罚没收入164.96万元，比上年增加 0.36万元，增长0.22%；国有资源（资产）有偿使用收入78.5万元，比上年增加19.4万元，增长32.82%；财政专户管理资金224.89万元，比上年增加10.15万元，增长4.73%；政府性基金2320万元，比上年增加1200万元，增长107.14%；附属单位上缴收入80万元，比上年增加80万元，增长100%。

2016年支出预算按用途划分：工资福利支出936.93万元，占20.70%；对个人和家庭的补助480.57万元，占10.61%；商品和服务支出150.02万元，占3.31%；项目支出2960万元，占65.38%。

2016年财政经费拨款支出按用途划分：工资福利支出及对个人和家庭的补助支出1200.97万元，占72.38%；商品和服务支出53.20万元，占3.21%；项目支出405万元，占24.41%。主要项目是：保障住房管理中心奖励资金50万元；直管公房危房维修专项经费100万元；房屋安全鉴定站履行职能经费80万元；征收补偿专项经费50万元；建设工程监督抽测专项资金13万元；市房屋征收办公室办公场所租赁费、国有土地房屋征收补偿工作经费等87万元；保障性住房管理中心专项工作经费25万元等。

2016年行政经费预算安排1254.17万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

2016年政府采购预算安排60万元，主要采购信息技术管理软件及开发设计、服务器、档案保密设备、其他网络设备等物品。

2016年2月18日

附件：

1.2016年收支预算总表.xls

        2.2016年支出预算分类汇总表.xls

        3.2016年一般公共预算（财政经费拨款）支出.xls

        4.2016年政府性基金支出表.xls

        5.2016年行政事业单位“三公经费”支出预算.xls